Deskripsi
Template Excel untuk perencanaan dan pengendalian keuangan (budgeting). Susun anggaran tahunan per kategori pendapatan & beban, lalu bandingkan dengan realisasi aktual setiap bulan/kuartal. Menampilkan variance (selisih) baik dalam Rupiah maupun persentase, plus indikator visual (warna hijau/merah) untuk under/over budget.
Cara Pakai
Awal tahun, isi kolom ANGGARAN untuk setiap kategori pendapatan dan beban. Gunakan data historis atau target realistis.
Setiap akhir bulan, isi realisasi aktual. Variance (selisih) otomatis: Realisasi − Anggaran. Positif = over budget (biasanya beban), negatif = under budget.
Cek kolom Variance % — jika >10% dari anggaran, perlu investigasi. Warna merah = perhatian khusus.
Bagian YTD menampilkan kumulatif year-to-date. Bandingkan pro-rata anggaran (misalnya Juni = 50% dari annual budget).
Pertanyaan Umum
Ya, semua dashboard dibuat dengan Excel formulas dan Pivot Tables standar yang bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan bisnis.
Template kami dioptimalkan untuk ribuan baris data. Untuk dataset sangat besar (>100K baris), kami sarankan menggunakan versi database.
Dashboard
Budgeting & Variance Analysis (Gratis)
Gratis
GRATIS• Download langsung
FormatExcel (.xlsx)
Ukuran~9 KB
Tags
#Budget#Anggaran#Variance#Realisasi#Forecast#Gratis
Share
Template Terkait
Lihat Semua →
Template Laporan Arus Kas (Gratis)
Buat Laporan Arus Kas dengan metode Langsung. Input transaksi → otomatis keluar laporan Operasional, Investasi, Pembiayaan.
Laba Rugi Multi-Periode (Gratis)
Bandingkan Laba Rugi beberapa periode (bulanan/kuartal/tahunan) side-by-side. Trend analysis + YoY growth.
Dashboard Keuangan KPI (Gratis)
Dashboard rasio keuangan: Likuiditas, Profitabilitas, Solvabilitas, Aktivitas. Visual + trend indicators.
CSV Generator SPT Masa PPh 21 untuk Coretax DJP
Template Excel yang menghasilkan file CSV siap upload ke Coretax DJP untuk pelaporan SPT Masa PPh 21. Input data → generate CSV otomatis.
bukpotrekap.id - Aplikasi Rekapan Bukti Potong Online
Aplikasi web untuk rekapan bukti potong PPh 23 & PPh 26 secara online. Auto-generate laporan, validasi NPWP, dan export CSV/PDF.
E-Faktur Automation by alatpajak.id
Chrome Extension gratis untuk otomatisasi e-Faktur. Batch upload, auto-generate faktur pajak, dan integrasi Coretax DJP.